原創(chuàng)發(fā)布，禁止抄襲！作者：會計(jì)網(wǎng)老師1、9月多匯款給對方了。現(xiàn)在拿到回單。還是直接做應(yīng)付款。等10月對方退款。我是做紅字沖9月憑證。還是直接把借貸方互換一下？答：按實(shí)際情況確認(rèn)在收付款的所屬期間認(rèn)付款和退款。2、公司繳納共青團(tuán)團(tuán)費(fèi)怎么做賬？

原創(chuàng)發(fā)布，禁止抄襲！

作者：會計(jì)網(wǎng)老師

1、9月多匯款給對方了。現(xiàn)在拿到回單。還是直接做應(yīng)付款。 等10月對方退款。我是做紅字沖9月憑證。還是直接把借貸方互換一下？

答：按實(shí)際情況確認(rèn)在收付款的所屬期間認(rèn)付款和退款。

2、公司繳納共青團(tuán)團(tuán)費(fèi)怎么做賬？

答：通過其他應(yīng)付款科目做賬務(wù)處理。

3、現(xiàn)在可以先抵扣后申報(bào)了，然后我昨天晚上先抵扣，今天申報(bào)增值稅的，但是增值稅的抵扣欄沒有抵扣數(shù)據(jù)，怎么辦？

答：申報(bào)納稅時(shí)，在增值稅附表資料中填寫抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

4、工地上在用的水泵要做什么會計(jì)科目？

答：可以記入間接費(fèi)用

5、銷售公司是小規(guī)模公司，買方是一般納稅人，買方在小規(guī)模公司買了預(yù)存的水票，存在預(yù)存款項(xiàng)，小規(guī)模公司是不是不能開專票？如果不能開專票了買方又怎么抵扣稅款？

答：收到普票只有全部確認(rèn)費(fèi)用了

6、請問去年的貨物已經(jīng)開發(fā)發(fā)票了，今年又退回來了，怎么開發(fā)票呢？

答：今年開紅字發(fā)票確認(rèn)銷售退回

7、 請問發(fā)票金額小于預(yù)付款金額，應(yīng)該怎么做賬處理呢？

答：按結(jié)算開票金額確認(rèn)采購成本，對應(yīng)多付款的退回。確認(rèn)收款的賬務(wù)處理。

本文為會計(jì)網(wǎng)原創(chuàng)首發(fā)，作者：會計(jì)網(wǎng)老師。如需引用或轉(zhuǎn)載，請留言授權(quán)，并務(wù)必在文首注明以上信息。違者將被依法追究法律責(zé)任。

@會計(jì)網(wǎng) 保留所有權(quán)利。